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1、供应商管理制度（草案）目录一、总则二、供应商资源调查三、《合格供应商名册》的与维护管理四、《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名五、新供应商资源引进六、违规行为处罚与处罚七、附则          供应商管理（草案）第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩考核体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。

2、第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。

3、调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。

4、第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查的基础上，形成优存劣势，编制《合格供应商名册》。

5、第四条《合格供应商名册》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。

6、对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。

七、第五条 对于未纳入《合格供应商名册》的，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。

八、第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。

9、第二章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。

10、分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。

11、第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与HG集团的合作年限，集团各公司产品使用情况（数量、金额、使用情况）消费），售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。

12、第九条新增供应商综合调查实力，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况（业绩、使用情况），售后服务情况，价格水平，等等。

十三、第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。

14、根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量（金额）最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。

15、调查过程中，各公司工程部（采购部）都必须积极配合集团工程管理部和其他公司进行调查，提供相关真实数据。

16.

17、调查报告的格式模板见附件1。

18、供应商资料卡见附件2。

19、第三章《合格供应商名册》的编制与管理第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商》商名册》。

20、集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，符合条件。

21、建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。

22、第十三条《合格供应商名册》包含的内容：供应商代码、注册名称（全称）、属地、注册地址、实际情况、企业网址、性质（外资/国家/国家控股股份/民营控股/）民营独资/个资/个体）、经营性质（生产/贸易）、企业法人代表姓名、注册资金（万元）、职工、大学生年销售额（万元）、所属行业、行业地位、企业主导产品、与HG集团合作年限、股市姓名、股市、股市固定电话、股市手机号码、传真号码、电子邮箱等。

23、《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。

24、《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3。

25、《合格供应商名册》的内容字段约定见附件4。

26、第十四条集团工程管理部制定了供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。

27、第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包括新建合格供应商名册、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。

28、第十六条顺利建立供应商名册、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5。

29、第十七条合格供应商名册最终建立，在集团公司经过多年实践的基础上，已经形成了较为完善的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，组织集中考核，对产品质量过硬、价格合理、合作期良好、作风端正的供应商信誉，直接纳入《合格供应商名册》。

30、合格供应商名册《初始建立流程》见附件6。

31、顺利供应商名册创立封面、内页模版见附件7。

32、第十八条 合格供应商名册初始创建的原则：合格供应商名册初始创建的总户数不超过现有供应商总户数的80％；2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期限（一年以上）、信誉良好直接进入；其他现有供应商进入评估程序。

三十三、第四章《合格供应商名册》的审核筛选、资格注销、违规除名第十九条《合格供应商名册》的审核筛选，是集团工程管理部组织的定期审核，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8。

34、第二十条现有供应商年终评估十二个月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。

35、现有供应商年终评估程序见附件9。

36、第二十一条供应商年度评估必须于年底前完成，并及时下发下年度《合格供应商名册》。

三十七、第二十二条评审小组的组成：使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人（集团1人，分公司1人），监察部代表1人。

38、第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格（含差）四档，对应的评估分值和应对管理办法见附件10：第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的情况。

三十九、第二十五条 供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采取欺骗、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团审计、审计等财政部门除名处罚。

40、供应商除名与注销流程见附件11。

41、第五章新供应商资源引进第二十六条对于有实力的新增供应商，通过资料卡的建立、综合能力评估，适时纳入《合格供应商名册》。

42、第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12。

43、第二十八条新供应商添加审批流程见附件13。

44、第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14。

45、第六章违规处罚与处罚第三十一条《合格供应商名册》是选择、使用供应商的处罚，对违反本制度的选择供应商的行为执行如下处罚，见附件15《供应商管理制度》 《执行情况处罚处罚表》。

第四十六条 工程管理部制度执行情况的检查与考核，对违反制度的情况，及时下发《整改与处罚通知单》，对年度内连续两次、累计三次违反制度制度的采购人员，调离采购岗位。

47、见附件16。

48、第三十三条  工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17。

49、第三十四条为提供虚假资料，骗取《合格供应商名册》资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。

五十、第七章附则第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。

51、第三十六条本制度自下发之日起执行。

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